各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告20XX年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、关于20XX年上半年财政预算执行情况
今年以来,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕小城市建设中心，积极组织财政收入，切实加强财政科学化、精细化管理，强化收入征管，优化支出结构，促进了财政与经济同步增长，现将上半年财政收支预算执行情况向各位代表报告如下：
(一)一般公共预算执行情况
1、收入预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的年度财政预算收入为172000万元，上半年完成财政总收入为96048万元 ，完成年初预算的55.84%，比上年同期增长8.91%。其中地方财政收入为45450万元，比上年同期增长19.72%。按20XX年财政体制计算，上半年预计完成一般公共预算收入32770.94万元，完成全年预算的64.18%，比上年同期增长17.25%，其中体制分成收入为28206.56万元。
2、支出预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的年度一般公共预算支出为46500万元。预计上半年一般公共预算支出完成29617.72万元，完成年初预算的63.69%，比上年同期增长6.06%。
3、预算平衡情况
根据上述收支情况，今年上半年一般公共预算收入为32770.94万元，加上年结余31.32万元，减去一般公共预算支出29617.72万元，上半年结余3184.54万元。
(二)政府性基金预算执行情况
1、收入预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算收入为20000万元，上半年完成政府性基金预算收入为4798.04万元 ，完成年初预算的23.99%，比上年同期增长28.83%。
2、支出预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算支出为20000万元。上半年政府性基金预算支出完成5306.28万元，完成年初预算的29.65%，比上年同期增长30.62%。
3、预算平衡情况
根据上述收支情况，今年上半年政府性基金预算收入为4798.04万元，加上年结余561.12万元，减去政府性基金预算支出5306.28万元，上半年结余52.88万元。
(三)其他资金预算执行情况
1、收入预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算收入为7000万元，上半年完成其他资金预算收入为5496.28万元 ，完成年初预算的78.52%，比上年同期增长8.95%。
*20XX年上半年其他资金预算收入执行情况详见附表四
2、支出预算执行情况
镇十七届人大第三次会议批准的.年度其他资金预算支出为7000万元。上半年其他资金预算支出完成5503.43万元，完成年初预算的78.62%，比上年同期增长5.81%。
*20XX年上半年其他资金预算支出执行情况详见附表四
3、预算平衡情况
根据上述收支情况，今年上半年其他资金预算收入为5496.28万元，加上年结余90.27万元，减去基金预算支出5503.43万元，上半年结余83.12万元。
(四)关于20XX年上半年的财政工作
今年上半年，在财政预算执行过程中，我们着重抓好了以下几个方面的工作：
1、拓展财源，保持收入持续稳定增长
面对经济放缓的压力，镇财政部门紧紧围绕财政增收大局，加大对中小型企业征管力度，督促其照章纳税，确保了各项税收按时足额上缴，特别是今年税政调整后，及时做好“营改增”给镇财政带来机遇这篇文章，确保税收稳定增长;同时做好国有资产的保值增值，对现有国有资产及时招拍租赁，按时收缴租金，挖掘财源，促进财政收入稳步增长。
2、强化保障，促进各项事业协调发展
一、财政收支执行情况
1、财政收入执行情况
20XX年县政府下达我镇财政总收入计划数为18560万元。1-6月完成11140.4万元，占任务数60%。其中：国税7820万元，完成3291万元，占任务数42.1% ;地税10740万元，完成7849.4万元，占任务数73.1% 。
20XX年地方公共财政预算收入计划数为9308万元。1-6月完成6547.1万元，占任务数70.3%其中：国税1628万元，完成976.8万元，占任务数60%;地税7680万元，完成5570.3万元，占任务数72.5%。
2、财政支出执行情况
20XX年1-6月份财政支出4804.2万元，其中：上级追加专项资金1570.7万元，镇本级支出3233.5万元。
1、一般公共服务：1146.98万元(含政府机关、人大、纪检、财政、税收等经费)
2、公共安全：30万元
3、教育：51.74万元
4、社会保障和就业：449.34万元
5、医疗卫生与计划生育：65万元(社会抚养费返还)
6、农林水事务：1157.86万元(含村级转移支付及两税附加)
7、交通运输：14.68万元
8、科学技术：14万元
9、城乡社区事务：1874.58万元
20XX年上半年我镇财政收支运行平稳，财政收入均衡入库，较好地完成了税收过半任务。
二、财政各项工作实现新成效
上半年，财政部门全面贯彻新的预算法，认真执行镇党委政府各项决策部署，深化财税改革，发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。
1、落实“营改增”等结构性减税政策，减轻企业负担。
积极顺应“营改增”等结构性减税政策调整，将结构性减税政策视为减轻企业负担、促进企业扩大再生产的有利时机，加强政策宣传，推行部门联动，完善税务保障，认真落实国家和省市的各项减免政策。
2、惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高
20XX年1-6月份涉农“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金1517.17万元。其中：农村及城镇低保540.96万元、五保户29.66万元、优抚补助360.31万元、社会救助326.19万元、计划生育奖励147.91万元，孤儿生活救助23.24万元，村组干部补贴9.72万元，其它一次性救助79.18 万元。
3、财政改革步伐加快，管理机制进一步完善。
首先是公开透明的预算管理制度初步建立。推进部门预算编制改革，提高公用经费标准，提高公务运行保障力度，有效控制预算追加，严格预算编制。加快推进绩效预算管理改革，部门花钱问效意识明显增强。加大预决算公开力度，部门预决算和“三公”经费支出全部专栏公开。其次是预算执行管理全面强化。坚持依法征税管费，加大综合治税力度，加强重点税源、重点行业和重点税种监控，规范非税收入征缴，努力堵漏增收，促进财政与经济良性互动。